公示公告

遵义市林业局2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开

发布时间:2019-02-15    来源:遵义市三阁公园

 一、部门概况

(一)部门主要职能

1、负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作方针政策和法律法规及发展战略规划;拟订全市林业工作规划和年度计划并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林工作。制订全市造林的指导性计划;拟订相关地方标准和规程并监督执行;指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全民义务植树工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导森林资源资产评估工作;依法审核(审批)林地征用、占用和临时占用手续。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源保护管理法律法规及政策;指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理;拟订全市重点保护陆生野生动物、植物名录;监督管理古树名木保护工作。

5、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导各类商品林和风景林的培育。

6、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督;指导山区综合开发。

7、负责森林防火宣传教育工作;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8、参与拟订林业生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策;组织、指导林业生态建设补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;指导管理全市林业基本建设工作;监督管理市级林业国有资产;编制林业生态建设的年度生产计划。

11、拟订全市林业科技发展规划;组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广;指导林业对外合作工作;负责专业人才培训和林业队伍建设工作;指导全市农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

12、承办市人民政府和省林业厅、省建设厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

 

 

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市林业局

行政单位

2

遵义市森林病虫害防治检疫站

财政全额补助事业单位

3

遵义市林业科技推广站

财政全额补助事业单位

4

遵义市林业种苗站

财政全额补助事业单位

5

遵义市公益林管理站

财政全额补助事业单位

 

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

103

60

32

18

43

二、部门预算公开报表

1、遵义市林业局2019年部门收支总体情况表

2、遵义市林业局2019年部门收入总体情况表

3、遵义市林业局2019年部门支出总体情况表

4、遵义市林业局2019年财政拨款收支总表

5、遵义市林业局2019年一般公共预算支出表

6、遵义市林业局2019年一般公共预算基本支出表

7、遵义市林业局2019年政府性基金预算支出表

8、遵义市林业局2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、遵义市林业局2019年初资产情况表

10、遵义市林业局2019年政府采购预算表

11、遵义市林业局2019年项目支出绩效目标情况表

12、遵义市林业局2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额1333.08万元,其中:公共财政预算拨款收入1333.08万元,占100%,比上年减少621.74万元,减少32%,主要原因是:园林管理站划入城市综合执法局管理,人员减少,经费减少;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0%,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0%,政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%

(二)支出预算情

2019年部门预算总额 1333.08万元,其中208社会保障和就业支出75.54万元,210卫生健康支出44.56万元,211节能环保支出73.41万元,213农林水支出1062.35万元,221住房保障支出77.22万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1333.08万元

①基本支出1031.57万元,比上年减少32.25万元,增减少0.3%,增加(减少)主要原因是:园林管理站划入城市综合执法局管理,人员减少,经费减少。   

支出预算总额1031.57万元,比上年减少32.25万元,主要原因是:园林管理站划入城市综合执法局管理,人员减少,经费减少。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准:行政、事业在职2万元/人、共32人,森林公在职4.8853万元/人,共11人,运行经费共安排127.63万元。比上年减少17.22万元,减少12 %,增加(减少)主要原因是:园林管理站划入城市综合执法局管理,人员减少,经费减少。  

机关运行经费安排情况如下:办公费19.46万元、水电费  12万元、会议费2万元、差旅费14万元、邮电费10万元、培训费2.11万元、公务接待费4万元、劳务费18.54万元、伙食补助费用17.42万元,维修(护)费0.5万元、办公设备购置7万元,其他商品和服务支20.60万元,合计127.63万元,增加(减少)主要原因是:园林管理站划入城市综合执法局管理,人员减少,经费减少。    

②项目支出301.51万元,比上年减少589.49万元,减少66%,减少主要原因是:减少政策性减收补助、园林城市绿化费、园林运转经费、非税收入成本性支出等项目   

项目支出安排情况:

森林防火经费105万元;

月月造林(含义务植树)40万元;

市级林业有害生物防治经费30万元。

2)专户管理的非税收入安排支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:     。   

3)政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4)其他收入安排支出 0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:单位无其他收入

森林防火经费共计105万元,其中森林防火专用设备经费50万元,森林防火项目委托业务费(含森林防火宣传)30万元,森林防火业务费(含森林防火指挥中心宽带费用、差旅费、办公费等)25万元。

月月造林(含义务植树)经费共计40万元,其中造林直接费用(含设计、整地、苗木、栽植等)8万元,造林间接费用(办工费、差旅费、其他交通费用等)32万元。

市级林业有害生物防治经费共计30万元,其中办公设备购置费8万元,开展防治及预防效果核查费用22万元。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.

3其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,无事业收入、经营收入及其他收入安排的收入及支出。

2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共99万元,比上年减少600万元,减少70.6%。其中:货物类采购预算安排共99万元,比上减少4万元减少4%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。增减变化的原因是:项目减少,减少相应资金支出。

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:

市级有害生物防治经费、森林防火经费、月月造林(含义务植树)、林业生态保护恢复资金(天保工程社会保障及政社性补助)、林业改革发展(森林生态效益补偿)、林业改革发展(森林公安补助)。项目总额301.51万元,其中中央补助0万元,本级安排175万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金126.51万元(省林业局提前下达)。项目主要目标是:

月月造林经费:2019年月月造林2次,2019年正月初七、3月份2日开展义务植树活动两次;开展月月造林活动5次。以点带面提高全民开展绿化美化意识,加强生态环境建设力度。

森林防火经费:1、积极向国家和省森林防火指挥总申报争取2019年森林防火项目及资金。2、建立市、县二级森林防火通讯指挥系统。3、采购、验收和补充市级森林防火装备器材,加强物资储备与管理。4、加强森林防火应急能力建设,开展森林防火宣传教育。5、开展中心城区林火监控,提高预警能力。6、加强市级森林防火指挥中心信息化建设,构建指挥高效、反应灵活的现代森防指挥信息平台。7、积极应对严峻的森林防火形势,加强森林火灾扑救工作指导,提高应急处突能力,在维护社会和谐稳定中发挥重要作用。

市级林业有害生物防治经费:1、全市林业有害生物成灾率控制在2以内。调查全市2057成亩有林地面积。2、全市林业有害生物无公害防治率达90以上。3、全市林业有害生物测报准确率90以上。4、全市种苗产地检疫率达100

4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额5609.10元,其中:流动资产4198.94元,固定资产1410.16元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

    42019年“三公”经费预算情况:

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共4万元,比上年减少0.5万元,减少11%,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因由于厉行节约,禁酒等新规定,人叫减少,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排24万元,比上年减少0万元,增加(减少)0%,增加(减少) 原因:无车辆增减,单位车辆实际数6辆,财政按6辆安排预算(每车辆按4万元安排)。

4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,比上年减少30万元,增加(减少)100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释     

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

 

附件1:遵义市林业局2019年部门预算公开报表



附件:2019年部门预算公开表格(12张表).xls

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